| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS 00242524095 |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA JATEAMENTO E PINTURA DOS CARRETÕES NR 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2994/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 202/2023. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA JATEAMENTO E PINTURA DOS CARRETÕES NR 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2994/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 202/2023. | 6.500,00 | ||
| 21/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA JATEAMENTO E PINTURA DOS CARRETÕES NR 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2994/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 202/2023. | 6.500,00 | ||
| 27/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6191/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869283 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
