| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAURI KUNDE |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DOS CARRETOES NRS 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2993/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 201/2023. | 2.413,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DOS CARRETOES NRS 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2993/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 201/2023. | 2.413,00 | ||
| 26/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA PINTURA DOS CARRETOES NRS 06 E 08 DA SMAMA, CFE OC. NR 2993/2023,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2023- CONTRATO 201/2023. | 2.413,00 | ||
| 13/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6197/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.413,00 | ||
| TOTAL | 2.413,00 | 2.413,00 | 2.413,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
