Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. |
4.184,00 |
|
|
| 26/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
|
|
2.937,64 |
|
| 26/10/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6224/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
|
|
190,50 |
| 26/10/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6224/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
|
|
119,06 |
| 09/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6224/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.628,08 |
| 28/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
|
|
1.246,36 |
|
| 11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6224/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.246,36 |
| TOTAL |
4.184,00 |
4.184,00 |
4.184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
