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Exercício: 2023
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	638	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023.	1.000,00
01/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023.		151,50
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 638/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			151,50
06/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023.		273,79
07/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 638/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			273,79
28/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SMEC ESCOLA SONHO MEU,EXERCICIO DE 2023.		574,71
03/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 638/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			574,71
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00