| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OLDAIR JOSÉ MEINERZ |
| Número do empenho: | 6395 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mangueira Finalidade: Para uso na lavadora de alta pressão | 284,90 | 284,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Mangueira Finalidade: Para uso na lavadora de alta pressão | 284,90 | ||
| 11/10/2023 | Mangueira Finalidade: Para uso na lavadora de alta pressão | 284,90 | ||
| 11/10/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6395/2023, 2443 - OLDAIR JOSÉ MEINERZ | 3,42 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6395/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856640 | 281,48 | ||
| TOTAL | 284,90 | 284,90 | 284,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 11/10/2023 | 3,42 | Lançada | |
| TOTAL | 3,42 |
