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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6399	Data de lançamento:	26/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 16/2023- MATERIAIS ESCOLARES.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.	1.432,80	1.432,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.	1.432,80
13/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		357,20
19/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6399/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			357,20
08/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		267,20
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6399/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			267,20
19/12/2023	VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-808,40
TOTAL		624,40	624,40	624,40
SALDO A PAGAR				0,00