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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6406	Data de lançamento:	27/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 11/023- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 1000X 20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 824/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2023- CONTRATO 66/2023.	6.904,00	6.904,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 1000X 20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 824/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2023- CONTRATO 66/2023.	6.904,00
18/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 1000X 20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 824/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2023- CONTRATO 66/2023.		6.904,00
18/10/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6406/2023, 6932 - CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP			331,39
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.572,61
TOTAL		6.904,00	6.904,00	6.904,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	18/10/2023	331,39		Lançada
TOTAL		331,39