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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELEANE CONRAD TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6421	Data de lançamento:	27/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Progr Gestão SUAS IGD-Gestão Descentralização SUAS-União (RV 1013)
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2022,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	3.750,00	3.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2022,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	3.750,00
20/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2022,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.250,00
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6421/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
18/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2022,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.250,00
18/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2022,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.250,00
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6421/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6421/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
22/12/2023	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURAS EM TRANFERÊNCIA TED BANCÁRIA.			-1.250,00
26/12/2023	Pagamento de Empenho 6421/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
TOTAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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