| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6440 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lenço c/ 50 unidades Finalidade: Para uso nos atendimentos da psicóloga | 7,98 | 47,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Lenço c/ 50 unidades Finalidade: Para uso nos atendimentos da psicóloga | 47,88 | ||
| 04/10/2023 | Lenço c/ 50 unidades Finalidade: Para uso nos atendimentos da psicóloga | 47,88 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6440/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,88 | ||
| TOTAL | 47,88 | 47,88 | 47,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
