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Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6454	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses Finalidade: Para seguro do veículo Fiat Argo placa JAY0D28	1.629,64	1.629,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses Finalidade: Para seguro do veículo Fiat Argo placa JAY0D28	1.629,64
09/11/2023	Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses Finalidade: Para seguro do veículo Fiat Argo placa JAY0D28		325,14
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			325,14
14/12/2023	Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses Finalidade: Para seguro do veículo Fiat Argo placa JAY0D28		325,14
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			325,14
21/12/2023	Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses Finalidade: Para seguro do veículo Fiat Argo placa JAY0D28		975,42
21/12/2023	Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses Finalidade: Para seguro do veículo Fiat Argo placa JAY0D28		3,94
21/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR		-3,94
21/12/2023	POR NER INDEVIDO	-3,94
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6454/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			975,42
TOTAL		1.625,70	1.625,70	1.625,70
SALDO A PAGAR				0,00