| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6526 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2023 | 373,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2023 | 373,02 | ||
| 02/10/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 373,02 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 373,02 | ||
| TOTAL | 373,02 | 373,02 | 373,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
