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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6537 Data de lançamento: 02/10/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 8.000,00
08/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 1.605,16
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.605,16
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 4.983,16
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.983,16
14/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 1.411,68
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.411,68
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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