Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
2.389,00 |
|
|
| 04/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
128,40 |
|
| 05/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6540/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
128,40 |
| 13/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
2.260,60 |
|
| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6540/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.260,60 |
| TOTAL |
2.389,00 |
2.389,00 |
2.389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
