| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Ovo vermelho Finalidade: Para uso na alimentação dos alunos da escolas da rede municipal de ensino | 8,50 | 76,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Ovo vermelho Finalidade: Para uso na alimentação dos alunos da escolas da rede municipal de ensino | 76,50 | ||
| 09/10/2023 | Ovo vermelho Finalidade: Para uso na alimentação dos alunos da escolas da rede municipal de ensino | 76,50 | ||
| 09/10/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6542/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS | 0,92 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6542/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,58 | ||
| TOTAL | 76,50 | 76,50 | 76,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/10/2023 | 0,92 | Lançada | |
| TOTAL | 0,92 |
