| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
| Número do empenho: | 6544 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 3118/2023,ANEXA. | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 3118/2023,ANEXA. | 295,00 | ||
| 06/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 3118/2023,ANEXA. | 295,00 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6544/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856639 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
