| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6545 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KPMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 3117/2023,ANEXA. | 218,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KPMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 3117/2023,ANEXA. | 218,99 | ||
| 09/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KPMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 3117/2023,ANEXA. | 218,99 | ||
| 09/10/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6545/2023, 1845 - SECO AUTO PEÇAS LTDA | 2,63 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6545/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,36 | ||
| TOTAL | 218,99 | 218,99 | 218,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/10/2023 | 2,63 | Lançada | |
| TOTAL | 2,63 |
