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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6560 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Absorvente tripla proteção c/ abas, c/ 32 unidades 24,98 24,98
1.00 Fita microporosa 2,5cms x 4,5m, na cor branca 7,98 7,98
2.00 Atadura elástica de 10cms Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 4,98 9,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 Absorvente tripla proteção c/ abas, c/ 32 unidades Fita microporosa 2,5cms x 4,5m, na cor branca Atadura elástica de 10cms Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 42,92
09/10/2023 Absorvente tripla proteção c/ abas, c/ 32 unidades Fita microporosa 2,5cms x 4,5m, na cor branca Atadura elástica de 10cms Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 42,92
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6560/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 42,92
TOTAL 42,92 42,92 42,92
SALDO A PAGAR 0,00