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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6586	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	47 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL. FARDAMENTO. BOLSA TERMICA. SPRAY DE MASSAGEM. REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2023- OC. NR 3139/2023. CONTRATO 207/2023. LM NR 3186/2023.	5.227,00	5.227,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL. FARDAMENTO. BOLSA TERMICA. SPRAY DE MASSAGEM. REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2023- OC. NR 3139/2023. CONTRATO 207/2023. LM NR 3186/2023.	5.227,00
23/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL. FARDAMENTO. BOLSA TERMICA. SPRAY DE MASSAGEM. REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2023- OC. NR 3139/2023. CONTRATO 207/2023. LM NR 3186/2023.		2.827,10
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6586/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.827,10
27/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-2.399,90
TOTAL		2.827,10	2.827,10	2.827,10
SALDO A PAGAR				0,00