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Exercício: 2023
Nome do Credor: LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6587	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	47 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TRES JOGOS. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2023- OC. NR 3138/2023. CONTRATO 206/2023. LM NR 3186/2023.	1.700,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TRES JOGOS. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2023- OC. NR 3138/2023. CONTRATO 206/2023. LM NR 3186/2023.	1.700,00
06/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TRES JOGOS. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2023- OC. NR 3138/2023. CONTRATO 206/2023. LM NR 3186/2023.		1.700,00
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.618,40
06/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6587/2023			81,60
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	06/02/2024	81,60	766/2024	Lançada
TOTAL		81,60