| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 6592 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Incentivo (RV 4503) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ESMALTE- ABSORVENTE- CURATIVO- LIXA DE UNHA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 3144/2023,ANEXA. | 818,80 | 818,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ESMALTE- ABSORVENTE- CURATIVO- LIXA DE UNHA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 3144/2023,ANEXA. | 818,80 | ||
| 11/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ESMALTE- ABSORVENTE- CURATIVO- LIXA DE UNHA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 3144/2023,ANEXA. | 818,80 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6592/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 818,80 | ||
| TOTAL | 818,80 | 818,80 | 818,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
