| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cubo roda traseira com rolamento e com ABS | 325,00 | 650,00 |
| 1.00 | Sapata freio Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 | 173,00 | 173,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Cubo roda traseira com rolamento e com ABS Sapata freio Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 | 823,00 | ||
| 13/10/2023 | Cubo roda traseira com rolamento e com ABS Sapata freio Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 | 823,00 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6680/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 823,00 | ||
| TOTAL | 823,00 | 823,00 | 823,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
