| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa a Atenção da Pessoa Deficiênte - FES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FRALDAS CFE RELAÇÃO EM ANEXO.PGTO AO CISA. | 849,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FRALDAS CFE RELAÇÃO EM ANEXO.PGTO AO CISA. | 849,60 | ||
| 30/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FRALDAS CFE RELAÇÃO EM ANEXO.PGTO AO CISA. | 849,60 | ||
| 30/10/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6690/2023, 1988 - CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE | 10,20 | ||
| 08/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6690/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 839,40 | ||
| TOTAL | 849,60 | 849,60 | 849,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 30/10/2023 | 10,20 | Lançada | |
| TOTAL | 10,20 |
