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Exercício: 2023
Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA.	1.400,00
31/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA.		311,50
31/03/2023	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 67/2023, 6380 - DJONATAN DA SILVA			9,39
03/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			302,11
30/05/2023	ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO - NOVA LICITAÇÃO	-1.088,50
TOTAL		311,50	311,50	311,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	31/03/2023	9,39		Lançada
TOTAL		9,39