| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bombom c/ 01 Kg Finalidade: Para distribuição as crianças e professores por ocasião do Dia das Crianças e do Dia dos Professores | 59,90 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | Bombom c/ 01 Kg Finalidade: Para distribuição as crianças e professores por ocasião do Dia das Crianças e do Dia dos Professores | 119,80 | ||
| 19/10/2023 | Bombom c/ 01 Kg Finalidade: Para distribuição as crianças e professores por ocasião do Dia das Crianças e do Dia dos Professores | 119,80 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6713/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,80 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
