| Número do empenho: |
6719 |
Data de lançamento: |
11/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023. |
15.000,00 |
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| 20/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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447,81 |
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| 20/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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1.699,13 |
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| 23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.699,13 |
| 23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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447,81 |
| 26/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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720,48 |
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| 26/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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4.290,06 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
720,48 |
| 01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.290,06 |
| 07/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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5.711,36 |
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| 10/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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1.984,72 |
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| 10/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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146,44 |
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| 10/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.711,36 |
| 10/11/2023 |
ANULAÇAO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA. |
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-5.711,36 |
| 16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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146,44 |
| 16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.984,72 |
| 05/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.711,36 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
