Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023. |
15.000,00 |
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20/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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3.864,71 |
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20/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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1.100,00 |
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23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6721/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.964,71 |
26/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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4.060,13 |
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01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6721/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.060,13 |
07/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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5.156,21 |
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07/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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696,85 |
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07/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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122,10 |
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10/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6721/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,10 |
10/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6721/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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696,85 |
10/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6721/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.156,21 |
TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.