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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 16:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6726 Data de lançamento: 13/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Atadura crepom 06 cms 13 fios c/ 12 unidades 5,72 28,60
5.00 Atadura crepom 08 cms, 13 fios, c/ 12 unidades 7,87 39,35
5.00 Atadura crepom 10 cms, 13 fios, c/ 12 unidades 9,12 45,60
10.00 Atadura de rayon 7,5cms x 5mts 7,84 78,40
20.00 Fita micropore branco 10cms x 10m 13,73 274,60
20.00 Fita micropore branco 2,5cms x 4,5m 2,73 54,60
20.00 Fita micropore branco 5cms x 4,5m Finalidade: Para uso na UBS 4,84 96,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2023 Atadura crepom 06 cms 13 fios c/ 12 unidades Atadura crepom 08 cms, 13 fios, c/ 12 unidades Atadura crepom 10 cms, 13 fios, c/ 12 unidades Atadura de rayon 7,5cms x 5mts Fita micropore branco 10cms x 10m Fita micropore branco 2,5cms x 4,5m Fita micropore branco 5cms x 4,5m Finalidade: Para uso na UBS 617,95
20/10/2023 Atadura crepom 06 cms 13 fios c/ 12 unidades Atadura crepom 08 cms, 13 fios, c/ 12 unidades Atadura crepom 10 cms, 13 fios, c/ 12 unidades Atadura de rayon 7,5cms x 5mts Fita micropore branco 10cms x 10m Fita micropore branco 2,5cms x 4,5m Fita micropore branco 5cms x 4,5m Finalidade: Para uso na UBS 617,95
20/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6726/2023, 7121 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS 7,42
23/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6726/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 610,53
TOTAL 617,95 617,95 617,95
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 20/10/2023 7,42 Lançada
TOTAL   7,42    

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