| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 6733 | Data de lançamento: | 13/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 R 16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 646/2023. PREGÃO 06/2023. CONTRATO NR 47/2023. | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 R 16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 646/2023. PREGÃO 06/2023. CONTRATO NR 47/2023. | 1.120,00 | ||
| 09/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 R 16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 646/2023. PREGÃO 06/2023. CONTRATO NR 47/2023. | 1.120,00 | ||
| 09/11/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6733/2023, 4476 - BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI | 13,44 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6733/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.106,56 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/11/2023 | 13,44 | Lançada | |
| TOTAL | 13,44 |
