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Exercício: 2023
Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6734	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 235/75R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 650/2023. PREGÃO 06/2023. CONTRATO NR 51/2023.	2.216,00	2.216,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 235/75R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 650/2023. PREGÃO 06/2023. CONTRATO NR 51/2023.	2.216,00
26/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 235/75R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 650/2023. PREGÃO 06/2023. CONTRATO NR 51/2023.		2.216,00
26/10/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6734/2023, 7153 - ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO			26,59
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6734/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.189,41
TOTAL		2.216,00	2.216,00	2.216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	26/10/2023	26,59		Lançada
TOTAL		26,59