| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 6741 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição Convenio nº 912140/2021 Minist Desenvol Regional | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DAS CIDADES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RELATIVO OA CONVENIO 912140/2021, CFE ANEXO. | 11.843,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DAS CIDADES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RELATIVO OA CONVENIO 912140/2021, CFE ANEXO. | 11.843,00 | ||
| 16/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DAS CIDADES REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RELATIVO OA CONVENIO 912140/2021, CFE ANEXO. | 11.843,00 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6741/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.843,00 | ||
| TOTAL | 11.843,00 | 11.843,00 | 11.843,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
