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Exercício: 2023
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6743	Data de lançamento:	16/10/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNAUS 195/75R16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 649/2023- CONTRATO NR 50/2023- PREGÃO 06/2023.	3.414,00	3.414,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNAUS 195/75R16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 649/2023- CONTRATO NR 50/2023- PREGÃO 06/2023.	3.414,00
23/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNAUS 195/75R16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 649/2023- CONTRATO NR 50/2023- PREGÃO 06/2023.		3.414,00
23/10/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6743/2023, 6233 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI			40,97
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6743/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.373,03
TOTAL		3.414,00	3.414,00	3.414,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/10/2023	40,97		Lançada
TOTAL		40,97