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Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6744	Data de lançamento:	16/10/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R16- 08 PNEUS 185/60R15- 04 PNEUS 195/65R15- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 647/2023- CONTRATO NR 48/2023- PREGÃO 06/2023.	5.096,92	5.096,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R16- 08 PNEUS 185/60R15- 04 PNEUS 195/65R15- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 647/2023- CONTRATO NR 48/2023- PREGÃO 06/2023.	5.096,92
23/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R16- 08 PNEUS 185/60R15- 04 PNEUS 195/65R15- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 647/2023- CONTRATO NR 48/2023- PREGÃO 06/2023.		5.096,92
23/10/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6744/2023, 7896 - CV TYRES LTDA			61,16
26/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6744/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.035,76
TOTAL		5.096,92	5.096,92	5.096,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/10/2023	61,16		Lançada
TOTAL		61,16