| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 6758 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 14/2023- SCFV. PAIF.FEAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1073/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 96/2023. | 694,00 | 694,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1073/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 96/2023. | 694,00 | ||
| 11/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1073/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 96/2023. | 694,00 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6758/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 694,00 | ||
| TOTAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
