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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6760 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2023
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 3.000,00
26/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
26/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
26/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
26/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
26/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
26/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
30/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
30/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
30/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
30/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
30/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
30/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
30/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
30/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
30/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
09/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
09/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
09/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
09/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
09/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
09/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
13/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
13/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
13/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
13/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
13/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
13/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
21/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
21/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
21/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
21/11/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
06/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
06/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
06/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
06/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
06/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
06/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
18/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 141,90
18/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALCFE LM NR 2991/2022 E OC. NR 736/2023,ANEXA. CONTRATO 57/2023. CARTA CONVITE 05/2023. 20,10
18/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,70
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,10
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,20
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 26/10/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 26/10/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 26/10/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 30/10/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 30/10/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 30/10/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 09/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 09/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 09/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 13/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 13/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 13/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 21/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 21/11/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/12/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/12/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/12/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/12/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/12/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/12/2023 1,70 Lançada
IRRF Retido - Outros 18/12/2023 1,70 Lançada
TOTAL   35,70    

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