| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Incentivo (RV 4503) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ESMALTE- LIXA UNHA- TERMOMETRO. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO NA UBS OUTUBRO ROSA, CFE OC. NR 3262/2023,ANEXA. | 1.173,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ESMALTE- LIXA UNHA- TERMOMETRO. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO NA UBS OUTUBRO ROSA, CFE OC. NR 3262/2023,ANEXA. | 1.173,40 | ||
| 23/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ESMALTE- LIXA UNHA- TERMOMETRO. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO NA UBS OUTUBRO ROSA, CFE OC. NR 3262/2023,ANEXA. | 1.173,40 | ||
| 24/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6779/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.173,40 | ||
| TOTAL | 1.173,40 | 1.173,40 | 1.173,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
