| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Aromatizador de ambiente Finalidade: Para uso na UBS, CFE OC. NR 200/2023,ANEXA. | 25,99 | 155,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Aromatizador de ambiente Finalidade: Para uso na UBS, CFE OC. NR 200/2023,ANEXA. | 155,94 | ||
| 03/02/2023 | Aromatizador de ambiente Finalidade: Para uso na UBS, CFE OC. NR 200/2023,ANEXA. | 155,94 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,94 | ||
| TOTAL | 155,94 | 155,94 | 155,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
