| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Veiculos em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículo e Equipamentos FNS - Port. 671/2023 Emenda Parlamentar | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES. 05 MARCHAS. FIAT ARGO 1.0 FLEX. PARA USO NA SEC DE SAUDE- CONTRATO 210/2023- PREGÃO ELETRONICO 01/2023- OC. NR 3275/2023,ANEXA. | 81.900,00 | 81.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES. 05 MARCHAS. FIAT ARGO 1.0 FLEX. PARA USO NA SEC DE SAUDE- CONTRATO 210/2023- PREGÃO ELETRONICO 01/2023- OC. NR 3275/2023,ANEXA. | 81.900,00 | ||
| 25/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 LUGARES. 05 MARCHAS. FIAT ARGO 1.0 FLEX. PARA USO NA SEC DE SAUDE- CONTRATO 210/2023- PREGÃO ELETRONICO 01/2023- OC. NR 3275/2023,ANEXA. | 81.900,00 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6801/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81.900,00 | ||
| TOTAL | 81.900,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
