| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Incentivo (RV 4503) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3287/2023,ANEXA. | 832,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3287/2023,ANEXA. | 832,50 | ||
| 01/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 3287/2023,ANEXA. | 832,50 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6822/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 832,50 | ||
| TOTAL | 832,50 | 832,50 | 832,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
