| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 3294/2023,ANEXA. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 3294/2023,ANEXA. | 380,00 | ||
| 23/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 3294/2023,ANEXA. | 380,00 | ||
| 26/10/2023 | POR SER INDEVIDO | -380,00 | ||
| 30/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 3294/2023,ANEXA. | 380,00 | ||
| 10/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6836/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
