| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK 1200 VA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 203/2023,ANEXA. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK 1200 VA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 203/2023,ANEXA. | 950,00 | ||
| 03/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK 1200 VA. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 203/2023,ANEXA. | 950,00 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 685/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
