| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 3326/2023,ANEXA. | 472,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 3326/2023,ANEXA. | 472,50 | ||
| 01/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 3326/2023,ANEXA. | 472,50 | ||
| 10/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 472,50 | ||
| TOTAL | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
