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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6899 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Cano de esgoto 40mm 6,90 3,45
2.00 Cola cano 17g 3,50 7,00
1.00 Fita veda rosca c/ 10m 4,50 4,50
1.00 Adaptador soldável 25mm x 3/4" 1,50 1,50
1.00 Luva soldável 25mm 1,50 1,50
1.00 Tee soldável 25mm 2,00 2,00
10.00 Fita aluminizada de 10cms 5,90 59,00
2.00 Silicone acético incolor c/ 275ml 27,90 55,80
1.00 Cadeado 30mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 21,90 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 Cano de esgoto 40mm Cola cano 17g Fita veda rosca c/ 10m Adaptador soldável 25mm x 3/4" Luva soldável 25mm Tee soldável 25mm Fita aluminizada de 10cms Silicone acético incolor c/ 275ml Cadeado 30mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 156,65
14/11/2023 Cano de esgoto 40mm Cola cano 17g Fita veda rosca c/ 10m Adaptador soldável 25mm x 3/4" Luva soldável 25mm Tee soldável 25mm Fita aluminizada de 10cms Silicone acético incolor c/ 275ml Cadeado 30mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 156,65
04/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6899/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,65
TOTAL 156,65 156,65 156,65
SALDO A PAGAR 0,00