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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 69 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA. 1.400,00
13/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA. 525,00
13/01/2023 Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 6380 - DJONATAN DA SILVA 7,87
17/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 517,13
26/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA. 560,00
26/01/2023 Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 69/2023, 6380 - DJONATAN DA SILVA 8,40
26/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 551,60
31/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3721/2022,ANEXA. 315,00
03/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 315,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 13/01/2023 7,87 Lançada
INSS Produtor Rural 26/01/2023 8,40 Lançada
TOTAL   16,27    

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