| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6909 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.00 | Cabo flexível 10mm na cor azul | 8,30 | 1.411,00 |
| 170.00 | Cabo flexível 10mm na cor preta | 8,30 | 1.411,00 |
| 170.00 | Cabo flexível 10mm na cor branca | 8,30 | 1.411,00 |
| 170.00 | Cabo flexível 10mm na cor vermelha Finalidade: Para fazer as instalações trifásicas interna no prédio localizado na Avenida Nove de Maio nº 50 no distrito industrial | 8,30 | 1.411,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Cabo flexível 10mm na cor azul Cabo flexível 10mm na cor preta Cabo flexível 10mm na cor branca Cabo flexível 10mm na cor vermelha Finalidade: Para fazer as instalações trifásicas interna no prédio localizado na Avenida Nove de Maio nº 50 no distrito industrial | 5.644,00 | ||
| 14/11/2023 | Cabo flexível 10mm na cor azul Cabo flexível 10mm na cor preta Cabo flexível 10mm na cor branca Cabo flexível 10mm na cor vermelha Finalidade: Para fazer as instalações trifásicas interna no prédio localizado na Avenida Nove de Maio nº 50 no distrito industrial | 4.814,20 | ||
| 14/11/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -829,80 | ||
| 01/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6909/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.814,20 | ||
| TOTAL | 4.814,20 | 4.814,20 | 4.814,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
