Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023. |
8.070,00 |
|
|
| 31/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.
|
|
8.070,00 |
|
| 31/10/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6916/2023, 1526 - ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA |
|
|
494,10 |
| 31/10/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6916/2023, 1526 - ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA |
|
|
387,36 |
| 10/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.188,54 |
| TOTAL |
8.070,00 |
8.070,00 |
8.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
