| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023. | 8.070,00 | 8.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023. | 8.070,00 | ||
| 31/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023. | 8.070,00 | ||
| 31/10/2023 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6916/2023, 1526 - ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA | 494,10 | ||
| 31/10/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6916/2023, 1526 - ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA | 387,36 | ||
| 10/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.188,54 | ||
| TOTAL | 8.070,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 31/10/2023 | 494,10 | Lançada | |
| IRRF Retido - Outros | 31/10/2023 | 387,36 | Lançada | |
| TOTAL | 881,46 |
