Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. |
2.520,00 |
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| 28/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
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2.422,46 |
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| 28/11/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6924/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
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176,10 |
| 28/11/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6924/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
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110,06 |
| 11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.136,30 |
| 20/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
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97,54 |
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| 22/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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97,54 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
