PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
4.171,28
4.171,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
4.171,28
20/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
4.171,28
20/12/2023
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6925/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA
204,90
20/12/2023
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6925/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA
128,06
22/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6925/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.838,32
TOTAL
4.171,28
4.171,28
4.171,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
