| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 6927 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807 DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH EM SERVIÇOS A SAUDE, CFE RI NR 3270/2023,ANEXA. MESES DE JUNHO- JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2023. ANEXOS. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807 DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH EM SERVIÇOS A SAUDE, CFE RI NR 3270/2023,ANEXA. MESES DE JUNHO- JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2023. ANEXOS. | 120,00 | ||
| 24/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807 DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH EM SERVIÇOS A SAUDE, CFE RI NR 3270/2023,ANEXA. MESES DE JUNHO- JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/2023. ANEXOS. | 120,00 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6927/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
