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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELSA ANA DANETTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 70 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3722/2022,ANEXA. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3722/2022,ANEXA. 800,00
02/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3722/2022,ANEXA. 226,00
02/05/2023 Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 70/2023, 894 - ELSA ANA DANETTE 15,39
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,61
30/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3722/2022,ANEXA. 574,00
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 574,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 02/05/2023 15,39 Lançada
TOTAL   15,39    

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