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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	7091	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Garrafa térmica c/ 1,8 litros	99,99	99,99
1.00	Pipoqueira nº 22, com tampa, de vidro, 4,8 litros	120,00	120,00
1.00	Chaleira elétrica de inox c/ 1,8 litros, 1500W Finalidade: Para uso na sala de atividades dos grupos do SCFV e PAIF	69,90	69,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	Garrafa térmica c/ 1,8 litros Pipoqueira nº 22, com tampa, de vidro, 4,8 litros Chaleira elétrica de inox c/ 1,8 litros, 1500W Finalidade: Para uso na sala de atividades dos grupos do SCFV e PAIF	289,89
01/11/2023	Garrafa térmica c/ 1,8 litros Pipoqueira nº 22, com tampa, de vidro, 4,8 litros Chaleira elétrica de inox c/ 1,8 litros, 1500W Finalidade: Para uso na sala de atividades dos grupos do SCFV e PAIF		289,89
01/11/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7091/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1			3,48
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7091/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			286,41
TOTAL		289,89	289,89	289,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	01/11/2023	3,48		Lançada
TOTAL		3,48